广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心
2021年部门预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2021年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：自治区残疾人劳动就业指导中心概况
一、主要职能
广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：
（1）协调组织全区残疾人劳动就业培训的政策、法规、规划、计划的落实，承担相关事务性工作。
（2）协助指导示范全区残疾人就业工作，积极推进按比例安排就业、集中就业、个体就业和自愿组织起来从业、辅助性就业及实习实训；监督检查指导各市、县（区）残疾人就业服务工作。
（3）进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业、求职登记、职业能力测评、职业咨询、职业培训、职业指导。
（4）承担全区残疾人职业技能培训规划、计划的组织管理与协调落实；负责残疾人职业资格鉴定的组织与管理；协助制定执行残疾人职业评估标准。
（5）承担全区性残疾人职业技能竞赛工作。
（6）承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。
（7）协助自治区残联教育就业部指导各市、县（区）残疾人就业服务机构规范化建设；组织开展残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定工作。
（8）承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
1.单位性质：公益一类事业单位。
2.内部机构设置：内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。
第二部分：自治区残疾人劳动就业指导中心
2021年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年收入总预算693.87万元，支出总预算693.87万元，同比增加6.97万元，同比增长1.01％。
收支预算增长的主要原因：因在职在编人员人数较上年增加，基本支出人员经费及公用经费预算随之增加。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算693.87万元，同比增加6.97万元，同比增长1.01％。其中全部为一般公共预算收入693.87万元，同比增加6.97万元，增长1.01％。
收入预算增长的主要原因：因在职在编人员人数较上年增加，基本支出人员经费及公用经费预算收入随之增加。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算693.87万元，同比增加6.97万元，增长1.01％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目666.43万元，占支出总预算96.05％，同比增加2.06万元，增长0.31％。
2.卫生健康支出类科目10.47万元，占支出总预算1.51％，同比增加2.17万元，增长26.14％。
3.住房保障支出类科目16.97万元，占支出总预算2.45％，同比增加2.74万元，增长19.26％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算244.67万元，占支出总预算35.26％，同比增加35.77万元，增长17.12％。其中：
人员类项目支出预算215.42万元，占基本支出预算88.05％，同比增加34.52万元，增长19.08％。其中：工资福利支出预算206.18万元，占基本支出预算84.27％，同比增加33.38万元，增长19.32％；对个人和家庭的补助预算9.24万元，占基本支出预算3.78％，同比增加1.14万元，增长14.07％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算29.25万元，占基本支出预算11.95％，同比增加1.25万元，增长4.46％。
基本支出预算增长的主要原因：因在职在编人员人数较上年增加，基本支出人员经费预算支出随之增加。
2.项目支出预算
项目支出预算449.20万元，占支出总预算64.74％，同比（减少）28.80万元，下降6.03％。
项目支出预算下降的主要原因：根据实际工作需要，减少启智展能实训基地维修经费预算及水费、电费、维修（护）费等专项公用经费预算支出。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2021年度财政拨款收入预算693.87万元，同比增加6.97万元，同比增长1.01％。其中全部为一般公共预算收入693.87万元，同比增加6.97万元，增长1.01％。
（二）支出预算情况
2021年度财政拨款支出预算693.87万元，同比增加6.97万元，增长1.01％。其中：
1.社会保障和就业支出类科目666.43万元，占支出总预算96.05％，同比增加2.06万元，增长0.31％。
2.卫生健康支出类科目10.47万元，占支出总预算1.51％，同比增加2.17万元，增长26.14％。
3.住房保障支出类科目16.97万元，占支出总预算2.45％，同比增加2.74万元，增长19.26％。
（三）预算收支增长的原因
因在职在编人员人数较上年增加，基本支出人员经费及公用经费预算收入随之增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出预算693.87万元，同比增加6.97万元，增长1.01％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目666.43万元，占支出总预算96.05％，同比增加2.06万元，增长0.31％。
2.卫生健康支出类科目10.47万元，占支出总预算1.51％，同比增加2.17万元，增长26.14％。
3.住房保障支出类科目16.97万元，占支出总预算2.45％，同比增加2.74万元，增长19.26％。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算244.67万元，占支出总预算35.26％，同比增加35.77万元，增长17.12％。其中：
人员类项目支出预算215.42万元，占基本支出预算88.05％，同比增加34.52万元，增长19.08％。其中：工资福利支出预算206.18万元，占基本支出预算84.27％，同比增加33.38万元，增长19.32％；对个人和家庭的补助预算9.24万元，占基本支出预算3.78％，同比增加1.14万元，增长14.07％。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算29.25万元，占基本支出预算11.95％，同比增加1.25万元，增长4.46％。
基本支出预算增长的主要原因：因在职在编人员人数较上年增加，基本支出人员经费预算支出随之增加。
2.项目支出预算
项目支出预算449.20万元，占支出总预算64.74％，同比（减少）28.80万元，下降6.03％。
项目支出预算下降的主要原因：根据实际工作需要，减少启智展能实训基地维修经费预算及水费、电费、维修（护）费等专项公用经费预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年基本支出预算244.67万元，占支出总预算35.26％，同比增加35.77万元，增长17.12％，增长的主要原因是因在职在编人员人数较上年增加，基本支出人员经费预算支出随之增加。
（一）工资福利支出预算206.18万元，占基本支出预算84.27％，同比增加33.38万元，增长19.32％，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
（二）商品和服务支出预算29.25万元，占基本支出预算11.95％，同比增加1.25万元，增长4.46％，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（三）对个人和家庭的补助预算9.24万元，占基本支出预算3.78％，同比增加1.14万元，增长14.07％，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2021年一般公共预算“三公”经费支出预算6.95万元，比2020年预算28.11万元减少21.16万元，同比下降75.28%。其中：
（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，上年无预算安排。
（二）公务接待费2021年预算0.33万元，同比减少0.8万元，下降70.80%。主要是用于中心开展残疾人职业技能培训、残疾人就业管理、启智展能实训基地辅助性就业等各项业务工作接受上级部门检查、指导、调研及接待各市县残联机构来本级汇报工作、学习等开支。减少原因是按照只减不增的原则压减2021年公务接待支出经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算6.62万元，其中：
1.公务用车运行维护费预算6.62万元，与上年预算持平，主要是中心2辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。
2.公务用车购置费2021年预算0万元，上年无预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
我中心2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
自治区残疾人劳动就业指导中心为公益一类事业单位，2021年事业单位相关运行经费财政拨款预算20.53万元，较2020年预算减少0.09万元，下降0.44%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算49.01万元，同比减少179.08万元，下降78.51%；下降因素主要是政府采购目录调整。政府集中采购预算49.01万元，占政府采购预算100%，同比增加1.77万元，增长3.75%；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，同比减少180.85万元，下降100%；无分散采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
自治区残疾人劳动就业指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车2辆，全部为其他业务用车。
2021年中心无新增“三项资产”预算安排。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指自治区残疾人劳动就业指导中心用于缴纳的基本养老保险费支出。
二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：指用于残疾人事业方面支出。
“残疾人就业和扶贫”项：指用于残疾人就业、培训和扶贫等方面支出。
三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：指用于自治区残疾人劳动就业指导中心医疗保险方面支出。
“事业单位医疗”项：指自治区残疾人劳动就业指导中心用于医疗保险支出。
四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项：指自治区残疾人劳动就业指导中心用于住房公积金支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。
六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：自治区残疾人劳动就业指导中心
2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
自治区残疾人劳动就业指导中心2021年部门预算报表详见附件。
附件：自治区残疾人劳动就业指导中心2021年部门预算公开表（点击下载）
