第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区盲人按摩指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：

（一）指导全区盲人按摩工作。

（二）开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、医疗按摩考试和职称评审工作。

（三）组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

（四）协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划，并认真组织实施、指导落实。

（五）承办自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）内部机构设置：内设综合科、按摩管理科；

（二）单位性质：公益一类事业单位。

第二部分：自治区盲人按摩指导中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年收入总预算233.74万元，支出总预算233.74万元，同比减少6.32万元，同比下降2.63％。

收支预算减少的主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，人员经费减少，同时压减专项公用经费等。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算233.74万元，同比减少6.32万元，同比下降2.63％。其中：

一般公共预算收入233.74万元，同比减少6.32万元，同比下降2.63％。

政府性基金预算收入0万元，与上年一致。

国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。

财政专户管理资金预算收入0万元，与上年一致。

上年结转结余预算收入0万元，与上年一致。

收入预算减少的主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，人员经费减少，同时压减专项公用经费等。

三、单位预算支出总体情况说明

2024年支出总预算233.74万元，同比减少6.32万元，下降2.63％，其中：基本支出预算131.32万元，占支出总预算56.18％，同比减少5.26万元，下降3.85％，项目支出预算102.42万元，占支出总预算43.82％，同比减少1.06万元，下降1.02％。主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，人员经费减少，同时压减专项公用经费等。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目222.43万元，占支出总预算95.16％，同比减少5.65万元，下降2.48％。主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，人员经费减少，同时压减专项公用经费等。

2.卫生健康支出类科目4.31万元，占支出总预算1.84％，同比减少0.26万元，下降5.69％。主要原因：人员工资下降，医保缴费基数下降，计提费用下降。

3.住房保障支出类科目6.99万元，占支出总预算2.99％，同比减少0.42万元，下降5.67％。主要原因：人员工资下降，住房公积金缴费基数下降，计提费用下降。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算131.32万元，占支出总预算56.18％，同比减少5.26万元，下降3.85％。其中：

人员类项目支出预算121.55万元，占基本支出预算92.56％，同比减少5.19万元，下降4.09％。其中：工资福利支出预算117.24万元，占基本支出预算89.28％，同比减少5.02万元，下降4.11％；对个人和家庭的补助预算4.31万元，占基本支出预算3.28％，同比减少0.17万元，下降3.79％。主要原因：人员工资下降，且社保、住房公积金及对个人和家庭的补助经费计提减少。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算9.77万元，占基本支出预算7.44％，同比减少0.07万元，下降0.71％。主要原因：人员工资下降，工会经费计提费用下降。

2.项目支出预算

项目支出预算102.42万元，占支出总预算43.82％，同比减少1.06万元，下降1.02％。主要原因：根据自治区政府过紧日子要求，人员经费减少，同时压减专项公用经费等。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.27万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.13万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.13万元，与上年持平，主要用于单位新增特种专业技术用车燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

（三）公务接待费2025年预算安排0.14万元，与上年持平。主要是用于单位接受上级部门检查、指导、调研和接待各市县残联机构来本级汇报工作、学习等开支。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位相关运行经费财政拨款预算6.72万元，较2024年预算增加0.16万元，增长2.44%，增长的主要原因是根据业务需要增加了日常维修费。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.63万元，同比减少5.02万元，下降58.03%；减少的主要原因是：根据实际需要，减少采购设备。其中：货物类采购1.2万元、工程类采购0万元、服务类采购2.43万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算3.63万元，占政府采购预算100%，同比减少5.02万元，下降58.03%；分散采购预算0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

自治区盲人按摩指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车1辆，为特种专业技术用车。

2025年单位无新增“三项资产”预算安排。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金102.42万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：反映政府在残疾人事业方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：反映行政事业单位医疗方面的支出，指用于自治区残联本级（机关）和直属事业单位医疗保险方面支出。

四、“住房保障支出”类：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴和绩效工资以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区盲人按摩指导中心2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

自治区盲人按摩指导中心2025年预算公开报表详见附件。

附件：自治区盲人按摩指导中心2025年预算公开报表